（一）机构设置、职责
根据房编办字【2003】42号文件，成立北京市房山区燕山教育考试中心。
考试中心职责：组织各类考试工作，促进教育事业发展。负责高中会考，中、高等学校招生考试，成人招生考试，自学考试，及相关社会服务。
（二）人员构成情况
属于全额拨款事业单位,事业编制7 人。其中在职实有人数7人，退休人数5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计609.32万元，比上年增加342.43万元，增长128.30%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计609.32万元，比上年增加349.8万元，增长134.79%，其中：财政拨款收入609.32万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计594.45万元，比上年增加335.05万元，增长129.16%，其中：基本支出225.55万元，占支出合计的37.94%；项目支出368.90万元，占支出合计的62.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计609.32万元，比上年增加346.56万元，增长131.89%。主要原因：项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出594.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出587.46万元, 占本年财政拨款支出98.82%；社会保障和就业支出6.99万元，占本年财政拨款支出1.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算587.46万元，比2020年年初预算增加361.82万元，增长160.35%。其中：
“普通教育”（款，下同）2020年度决算587.46万元，比2020年年初预算增加362.10万元，增长160.68%。主要原因：当年增加新项目支出。
“进修及培训”（款）2020年度决算0。00万元，比2020年年初预算减少0.28万元，下降100%。主要原因：本年度无此项支出.
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算6.99万元，比2020年年初预算增加1.22万元，增长21.14%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算6.99万元，比2020年年初预算增加1.22万元，增长21.14%。主要原因：发放退休人员住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出225.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2020年度其他重要事项的情况说明
“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额315.88万元，其中：政府采购货物支出315.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目评审：是指财政部门运用专业技术手段，依法对财政性资金投资项目进行评估和审核，以加强财政管理和提高资金使用效益为目的，科学合理地核定投资支出的财政职能管理行为。
第三部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
绩效评价实施过程，预定目标明确、合理。成立绩效评价组，分工明确，责任到人。通过自评四个项目评价等次为优。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况；燕山教育考试中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额53.24万元。其中，单位自评项目4个，涉及金额53.24万元，评价得分在90（含）-100分的4个
（二）绩效评价工作开展情况；
1、依据相关文件，上交残疾人保障金1.78万。
2、在职人员7人，享受在职人员伙食补助1.75万元（2500/人年）.
3、全年各类考试组考工作49.49万元。考试中心的主要工作职责是组织好燕山地区的各种考试。经费支出主要用于高考高招、中考中招、成人高等教育自学考试、成人高校考试招生的组织以及体育考试器材设备的租金、监考人员的酬金发放等，以此保证燕山的所有考试能够按照考试院要求在标准化考场中进行。
3、购买支票打印机0.22万元，避免工作出现差错。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
绩效评价整体结果概况，明确财政资金管理，做到层层有责任，确保财政资金安排到哪，资金监管就跟踪到哪，形成分工明确、责任明晰、互相配合、齐抓共管的工作格局。确保财政资金使用工作正常运行。
（四）绩效评价指标分析；
完善财政项目资金绩效评价工作机制，积极开展预算绩效管理工作。强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为安排以后资金预算的重要依据，保障工作平稳正常进行。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
经验做法：做好事前项目的预算和规划工作，保障项目能够顺利实施和日后使用效益的最大化。
（六）有关建议：无。
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