第二部分
2020
年度
单位
决算情况说明
一、
收
入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3
2
,
7
09.25万元。与2019年相比，收、支总计各
减少
32
,
366.51
万元，下降
49.74
%
。
主要变动原因是一次性
专项经费拨款、其他收入减少，对应安排的专项支出减少。
（图
1
：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收
入决算情况说明
20
20年本年收入合计19
,
974.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入
4
,
988.17
元，占
24
.
97
%
；政府性基金预算财政拨款收入
0万元，占0
%
；
上级补助收入
0
万元，占
0
%
；事业收入
0万元，占0
%
；经营收入
0万元，占0
%
；附属单位上缴收入
0万元，占0
%
；其他收入
14
,
986
.
28
万元，占
7
5
.
03
%
%
。
（图
2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支
出决算情况说明
20
20年本年支出合计
32
,
709
.
25
万元，其中：基本支出
2,052.08
万元
，占
6.27%；项目支出
30,657.17
万元，占
93.73%
%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图
3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财
政拨款收入支出决算总体情况说明
20
20年财政拨款收、支总计
4,
988
.
17
万元。与
201
9年相比，财政拨款收、支总计各减少1
,
557.86万元，下降23.80
%
。主要变动原因是一次性专项经费拨款减少，对应安排的专项支出减少。
（图
4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、
一
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20
20年一般公共预算财政拨款支出
4,
988
.
17
万元，占本年支出合计的
15.25
%
。与
201
9年相比，一般公共预算财政拨款减少1
,
557.44万元，下降23.80
%
。主要变动原因是一次性专项经费拨款减少，对应安排的专项支出减少。
（图
5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
20
20年一般公共预算财
政拨款支出
4,
988
.
17
万元，主要用于以下方面
:
一般公共服务
支出
（类）
2.99万元，占
0
.06
%
；
教育支出（类）
74.03万元，占
1
.
48
%
；
社会保障和就业
支出
（类）
4,5
75
.
91
万元，占
9
1
.
74
%
；
卫生健康支出
（类）
103.96
万元，占
2
.0
8
%
；
住房保障支出
（类）
231.28
万元，占
4
.
64
%
。
（图
6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为
4,
988
.
17万元
，
完成
预算
99.60
%
。其中：
1.
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
:
支出决算为
2.99万元，完成预算100
%
,完成预算100
%
，决算数等于预算数。
2.
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）
:
支出决算为
74.03万元，完成预算100
%
，决算数等于预算数。
3
.
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
:
支出决算为
111.07万元，完成预算100
%
,决算数等于预算数。
4.
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
:
支出决算为9.33万元，完成预算100
%
，完成预算
100
%
,决算数等于预算数。
5.
社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
:
支出决算为20.09万元，完成预算100
%
。
6.
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
:
支出决算为1
,
518.21万元，完成预算100
%
完成预算
99.60
%
,决算数小于预算数，
主要原因是受疫情影响，
“三公”经费支出较预算数减少。
7.
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
:
支出决算为996.06万元，完成预算100
%
完成预算
100
%
,决算数等于预算数。
8.
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
:
支出决算为709.20万元，完成预算100
%
完成预算
100
%
,决算数等于预算数。
9.
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
:
支出决算1
,
211.95万元，完成预算100
%
完成预算
100
%
,决算数等于预算数。
10
.
卫生健康
（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
:
支出决算为
88.68万元，完成预算100
%
，决算数等于预算数。
11
.
卫生健康
（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
:
支出决算为
15.28万元，完成预算100
%
，决算数等于预算数。
12
.
住房保障
（类）
住房改革支出
（款）住房公积金（项）
:
支出决算为
115.03万元，完成预算100
%
，决算数等于预算数。
13
.
住房保障
（类）
住房改革支出
（款）购房补贴（项）
:
支出决算为
116.25万元，完成预算100
%
，决算数等于预算数。
六
、
一
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20
20年一般公共预算财政拨款基本支出2
,
047.51万元，其中：
人员经费
1
,
373
.
74
万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费
673.77
万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、
“
三公
”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20
20年“三公”经费财政拨款支出决算为
16.65
万元，完成
年初
预算
45.10
%
，决算数小于预算数的主要原因是
受疫情影响，来我省交流学习、调研人数减少，接待任务减少
。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20
20年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0
%
；公务用车购置及运行维护费支出决算
15.57万元，占93.51
%
；公务接待费支出决算
1.08万元，占6.49
%
。具体情况如下：
（图
7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出
0万元
。
全年安排因公出国（境）团组
0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少18.38万元，下降100%。
主要原因是
受疫情影响，我厅本年未安排出国（境）活动。
2.
公务用车购置及运行维护费支出
15.57万元,
完成
年初
预算
77.85
%
。
公务用车购置及运行维护费支出决算比
201
9年增加0.71万元，增长0.05
%
。主要原因是调研、指导工作较上年增加。
其中：
公务用车购置支出
0万元。
全年按规定更新购置公务用车
0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元
。截至
20
20年
12
月底，单位共有公务用车
4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出
15.57万元。
主要用于
常态化联系退役军人、调研褒扬纪念设施、就业创业培训指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.
公务接待费支出
1
.
08
万元
，
完成
年初
预算
6.38
%
。
公
务接待费支出决算比
201
9年减少0.63万元，下降36.84
%
。主
要原因是受疫情影响，来我省交流学习、调研人数少于上年。其中：
国内公务接待支出
1
.
08
万元，
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
国内公务接待
7
批次，
49人次（不包括陪同人员），共计支出
1
.
08
万元，具体内容包括：接
待退役军人事务部来我省调研、黑龙江省退役军人事务厅及乐山市退役军人事务局来厅交流学习。
外事接待支出
0万元
，外事接待
0批次，0人，共计支
出
0万元。
八、
政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
20
20年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十
、
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
20
20年，我厅机关运行经费支出673.77万元，比
201
9年
减少
2.75万元，
下降
0.41%，主要原因是
贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，在保障工作正常运行情况下，严格控制有关开支。
（二）政府采购支出情况
20
20年，厅本级政府采购支出总额553.77万元，其中：政府采购货物支出158.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.67万元。主要用于购置慰问部队物品、物业管理服务等。授予中小企业合同金额547.57万元，占政府采购支出总额的98.88
%
，其中：授予小微企业合同金额
0万元，占政府采购支出总额的0
%
。
（三）国有资产占有使用情况
截至
20
20年
12
月
31
日，厅机关共有车辆
4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。
其他用车主要是用于调研、实物保障用车等。
单价
50
万元以上通用设备
0台（套），单价
100
万元以上专用设备
0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，
未
组织对项目开展预算事前绩效评估，对
3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，
未对项目
开展绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对
2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，
我厅锁定
“夯基、强身、增效”年度目标，稳步推进全省退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等各项工作取得了新的成效。我厅财务管理制度较为完善，程序较为规范，绩效目标的制定符合单位工作实际，全年未发生大的预算调整，重点科目预决算偏差率极小，全年预算绩效管理情况较好。财政厅2020年度全省预算绩效管理工作考核结果的通报中，我厅获得优秀通报表扬
。本单位未组织开展项目支出绩效评价。
1.
项目绩效目标完成情况。
本单位
未对项目
开展绩效目标完成情况自评。
2.单位绩效评价结果。
本单位未组织对项目开展绩效评价
。
第
三
部分
名
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2
.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
3
.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4
.
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
:指一般公共服务未包括的一般公共服务支出。
5
.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。
6
.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7
.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8
.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
9
.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1
0
.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单独设置项级科目的其他项目支出。
1
1
.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。
1
2
.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）:指其他用于退役军人事务管理方面的支出。
1
3
.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
1
4
.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15
.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 ⠂ ⠼/font>
16
.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17
.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18
.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2
0
.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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